岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 朱星辉 | 职 务 | 部长 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 主持学生工作部、武装部的全面工作。 | |||||||
廉政 职责 | 1、负责本单位党风廉政教育；2、负责领导班子党风廉政建设责任制的具体落实；3、负责处务公开和党务公开工作；4、负责定期召开班子民主生活会；5、负责学校的党风廉政各项制度在本单位的贯彻执行。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | |||||
执行“三重一大”制度 | 在“三重一大”涉及事项中，出现上级及学校决策贯彻落实不到位、擅自决策或者决策程序不合规，违反人员引进和财务管理制度；没有认真履行“一岗双责”，出现违法违纪行为。 | 严格执行学校相关规定和学生处的各项规章制度，严格按工作程序办事；认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度；工作中严于律己，加强自身政治理论学习，提高决策能力。 | 一级 | 一级 | |||||
经费管理 | 未严格按照学校、学生工作处财务管理制度管理各项经费；未严格财务监督机制，做到财务管理公开透明，出现违法违纪行为。 | 严格执行学校相关财务制度和学生工作处的各项规定；提高各类经费的使用效益。自觉接受监督；严格把关，对分管人员的工作做好教育、监督。 | 一级 | 一级 | |||||
辅导员招聘相关工作 | 应聘材料审核不严、标准不一致，出现不符合条件的审核通过情况；考试环节保密工作不到位；出现徇私舞弊情况。 | 制定应聘材料审核标准及特殊情况处理意见；材料多人，多次审核。与密切参与人员签订保密协议，严格做好保密工作。科学设计招聘程序和环节，坚决杜绝徇私舞弊行为，不违规干预工作；做到招聘工作公平、公正、公开。对分管人员的工作做好教育、监督。 | 二级 | 二级 | |||||
公务接待、公务用车 | 公务接待违规。 | 严格执行上级及学校公务接待、公务用车的要求，不走样、不变通。 | 三级 | 三级 | |||||
公章管理 | 公章管理不严，出现被人盗用、违规盖章情况。 | 制定公章管理办法，规范公章加盖审批程序；注意公章保管。严格把关，对分管人员的工作做好教育、监督。 | 二级 | 二级 | |||||
辅导员年度工作考评；本单位教职工年度考评 | 工作评价不真实、不客观、不公平、不公开。 | 严格按照学校及学生处相关制度要求开展考评工作；强化参与考核人员的责任意识；各项评价要做好有据可查、有规可依；实行考核工作责任制，失职追责；考核结果公开前要经过处长办公会研究；及时公开考核标准及结果，接受学院、群众监督；不违规干预工作。 | 二级 | 二级 | |||||
辅导员职称评聘 | 职称评聘材料审核不严、程序不科学、结果不公平。 | 严格执行学校职称评聘制度及工作要求，做到公平、公正、公开。不违规干预工作。 | 二级 | 二级 | |||||
学生资助相关工作 | 未能严格落实上级文件精神、工作流程不合理，具体操作过程不规范，甚至受外界干扰，导致出现不公平、不公正的问题。 | 认真学习学校文件及规定，完善各种相关制度，自觉接受监督，不违规干预工作。对分管人员的工作做好教育、监督。 | 三级 | 三级 | |||||
学生管理相关工作 | 评奖、评优、违纪处理与撤销处分可能存在不公平、不公正问题。 | 严格执行学校相关规定和各项规章制度，严格按工作程序办事，不违规干预工作。对分管人员的工作做好教育、监督。 | 三级 | 三级 | |||||
学生公寓相关工作 | 未严格遵守学校有关规定做好公寓中心3万元以上物品招标采购，社会服务项目进驻公寓及收费违反规定。 | 认真学习学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，自觉接受干部群众监督，不违规干预工作。对分管人员的工作做好教育、监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 李 萍 | 职 务 | 副部长、学生心理健康教育与咨询中心主任 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 1、学生思想政治教育工作；2、辅导员队伍建设工作；3、指导易班以及青春在线网站建设与管理；4、班级导师制的实施工作；5、学生心理健康教育与咨询工作。 | |||||
廉政 职责 | 学生处党风廉政建设；学校党风廉政各项制度的贯彻、落实和执行；严格履行本职岗位职责。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
辅导员招聘相关工作 | 应聘材料审核不严、认定标准不一致情况。 | 对工作人员做好教育、监督，对应聘材料依据招聘简章、相关文件以及审核标准，严格审核把关，在网络初审、现场审核、面试前复审等环节进行多人多次多轮审核，做到招聘工作公平、公正、公开。 | 二级 | 二级 | |||
辅导员系列职称评聘、岗位聘任相关工作 | 职称评聘以及岗位聘任信息不准确、材料审核不严、程序不规范情况。 | 严格执行《山东理工大学教师专业技术职务晋升聘用办法》（鲁理工大政发〔2014〕20号）《山东理工大学专业技术职务晋升聘用办法补充规定》（鲁理工大政发〔2017〕142号）及相关通知要求，按规章制度办事，严格审核把关、严格规范程序，不违规干预评聘工作，做到评聘公平公正公开。 | 二级 | 二级 | |||
辅导员评优、表彰 | 申报材料审核不严、评价不真实问题。 | 对相关人员做好教育、监督工作，严格执行相关制度、通知要求，做好材料审核把关，不违规干预评比工作，保存好各类评比有关材料，做到有据可查，有规可依，公开公平公正评选。 | 二级 | 二级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 孙钦泉 | 职 务 | 副部长、就业指导中心主任 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 分管就业工作，统筹就业信息化、就业服务、就业统计、就业指导、就业市场、校园招聘、毕业生派遣等工作。 | ||||||
廉政 职责 | 协助处长抓本部门、单位的廉政风险防控管理工作，抓好分管领域的廉政风险防控管理工作，确保廉政风险防控管理工作的要求落到实处。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
大宗印刷品招标采购程序 | 大宗就业宣传材料设计印刷执行政府采购不规范，指定印刷设计方等。 | 严格执行学校采购规定，择优选择设计印刷方，保证产品优良品质。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 赵 鹏 | 职 务 | 副部长兼学生资助管理中心主任、大学生事务中心主任 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 负责学生日常管理、学生资助、学生工作信息化、学院学生工作考核、学生处党支部、安全管理、大学生事务中心，分管学生管理科、协助武装部工作。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
学生工作考核 | 利用职务之便，影响学院工作考核，影响辅导员评价、选拔等。 | 加强自身政治理论学习，提高政治站位，工作中严于律己，对重要事项不违规干预，严格按照规章制度办事。 | 三级 | 三级 | ||||
学生资助工作 | 工作审核不严、工作流程不规范导致的不公平不公正。 | 按照《山东理工大学生资助管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕96号），严格各项学生资助工作流程、明确各工作节点责任落实，力求工作部署有通知、有解读、有监督，对资助工作人员进行廉洁教育。 | 二级 | 三级 | ||||
学生管理相关工作 | 学生评奖评优、违纪处分及解除可能存在的不公平不公正情况。 | 严格自律，严格执行《山东理工大学生本专科生奖励条例》（鲁理工大政发〔2021〕111号）、《山东理工大学生学生违纪处分规定》（鲁理工大政发〔2017〕131号）、《山东理工大学新冠肺炎疫情防控期间学生违纪处分暂行办法》（鲁理工大政发〔2020〕3号）等规章制度，对分管科室人员进行廉洁教育，做好评奖评优、违纪处分及解除工作的审核工作。 | 二级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 陆广峰 | 职 务 | 副部长兼学生公寓管理中心主任 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 负责学生公寓管理中心全面工作。 | ||||||
廉政 职责 | 1.负责公寓管理中心党风廉政教育；2.负责公寓中心班子成员党风廉政建设责任制的具体落实；3.负责中心业务公开和党务公开工作；4.负责学校的党风廉政各项制度贯彻执行。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
员工管理、考核 | 实施管理、考核过程中执行学校文件不严谨。 | 《中华人民共和国劳动法》《山东理工大学公寓管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕127号）、《山东理工大学考勤管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕132号）、关于印发《山东省事业单位工作人员考核办法》的通知（鲁人社发〔2017〕45号）、关于印发《山东理工大学非事业编用工管理暂行办法》的通知（鲁理工大政发〔2018〕44号）、《学生公寓现有各工种岗位职责及考核细则》《淄博新乾劳务派遣有限公司派遣员工岗位协议》。 | 三级 | 三级 | ||||
社会用工人员工资审核 | 违规少发、多发工资，吃空饷。 | 《中华人民共和国劳动法》《山东理工大学公寓管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕127号）、《山东理工大学考勤管理办法》《学生公寓中心职工考勤管理办法》《淄博新乾劳务派遣有限公司派遣员工岗位协议》。 | 三级 | 三级 | ||||
办公用品、劳保等物资的采购与管理 | 采购环节上不刷公务卡，金额较大时不按规范实行采购招标，在物资的领用环节上比较随意。 | 根据相关财务制度和物资采购制度，严格执行采购程序，建立物资发放档案，实行领用物品签字制度。 | 二级 | 二级 | ||||
中心各项经费报销 | 虚开发票、虚报账目。 | 严格执行学校财务规定，对经办人员加强教育和监督，严格审核项目和票据。 | 二级 | 二级 | ||||
勤工助学学生的管理 | 虚设岗位、考勤不实、审核不严导致多发工资情况出现。 | 严格审定岗位人数，日常加强考勤监督，工作表实行会签制度，严格把关。 | 三级 | 三级 | ||||
生活服务项目 | 存在未能严格执行有关财务制度、招标采购制度。 | 严格执行《山东理工大学货币资金管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19号）、《山东理工大学关于严肃财经纪律和加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14号）等有关财务制度和《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号），认真履行岗位职责，不违规干预招标采购事项。 | 三级 | 三级 | ||||
学生住宿安排 | 提供给财务的住宿数据与事实有出入 | 认真执行上级及学校住宿费收费标准，严格审核，确保数据真实性。 | 三级 | 三级 | ||||
国有资产的管理 | 资产处置程序不严格造成国有资产流失 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的处置程序。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 李昊宇 | 职 务 | 主任科员 | 科室 | 学生教育科 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.学生思想政治教育；2.辅导员队伍建设；3.班主任工作；4.青春在线网站、易班和网络思想政治教育工作；5学生工作部档案、年鉴整理。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
辅导员系列专业技术职务评聘、岗位聘任相关工作 | 申报材料的真实性审核以及材料的保密性管理。 | 严格执行山东理工大学教师专业技术岗位评聘工作实施办法（试行）（鲁理工大政发〔2021〕3 号）及相关通知要求，做好材料审核及保密工作。 | 二级 | 二级 | |||||
辅导员绩效考核与绩效工资发放 | 考核材料的真实性审核以及材料的保密性管理；分数计算的准确性。 | 严格执行《山东理工大学辅导员绩效考核与绩效工资发放办法（试行）》（鲁理工大党发〔2022〕10号）及相关通知要求，做好材料审核及保密工作。 | 二级 | 二级 | |||||
辅导员招聘相关工作 | 有关材料审核容易出现差错。 | 汇总应聘者简历信息，依据招聘简章、相关文件及时答复应聘者询问。 对应聘者的材料进行审核时，一份材料要由两个人同时审核。 对应聘者的材料进行网络初审、现场审核、面试前复审等多轮审核。 | 二级 | 二级 | |||||
网络思想政治教育工作 | 网络舆情的监控与引导。 | 内容发布严格执行三级审核制度，保证内容的准确、安全；建立专门的网络舆情监控队伍，发现问题及时上报。 | 二级 | 二级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 韩智利 | 职 务 | 主任科员 | 科室 | 学生管理科 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 学生各类评优、学生违纪处分及违纪处分解除。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
学生评优 | 学生评优过程中可能出现条件审核不严，放宽标准的现象，受外界干扰出现不公平、不公正的现象。 | 严格执行相关工作制度，规范工作流程，严格审核学院上报的候选人条件，坚持公平、公正、公开的原则，及时在网站公示候选人情况，自觉接受师生监督。 | 三级 | 三级 | |||||
学生违纪处分 | 学生违纪处分过程中可能出现执行制度不严格，或受外界因素干扰，可能出现处理不及时，处分不恰当，处分程序不规范等问题，导致违纪处分不公平、不公正。 | 加强学生违纪处分规定的学习，严格执行制度，细化、熟悉工作流程，督促学院对违纪学生要及时、合理地进行处分。 | 三级 | 三级 | |||||
学生违纪处分解除 | 学生违纪处分过程中可能出现执行规章制度不严格，解除处分流程不规范，或者受外界干扰导致不公平、不公正的现象。 | 加强相关制度的学习，进一步熟悉工作流程，加大抽查力度，督促学院严格把关，对符合条件及时解除，维护学生合法权益。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部 武装部 2023年4月14日
姓 名 | 郝 鹏 | 职 务 | 主任 | 科室 | 武装部办公室 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.学生军训；2.军事理论课教学；3.大学生征兵；4.退役复学大学生管理服务；5.国防教育；6.协助兵役机关做好预备役工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | |||||
学生军训 | 军训评优过程中可能受外界干扰出现不公平、不公正的现象。 | 严格执行相关工作制度，规范工作流程，严格审核候选人条件，坚持公平、公正、公开的原则，自觉接受师生监督。 | 三级 | 三级 | |||||
大学生征兵 | 在征兵过程中，受不良风气影响，有可能产生行为失范、送礼宴请的风险。 | 严格遵守廉政制度，公开办事程序，坚决执行总部、军委纪委廉洁征兵“十条要求”，积极接受群众监督，坚决做到公开透明，强化监督监管，保持廉洁自律。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部 武装部 2023年4月14日
姓 名 | 郭莹 | 职 务 | 主任科员 | 科室 | 学生资助管理中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 各类奖助学金的评选与发放工作、勤工助学工作。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
奖助学金评选 | 奖助学金评选过程中可能出现的条件审核不严格、受外界干扰导致结果不公平、不公正的问题。 | 要求学院严格按照各类奖助学金评选办法组织评选，评选过程中严格执行三级民主评议制度。中心对学院上报的各类奖助学金候选人进行资格复核。评选过程中设举报信箱。 | 三级 | 三级 | ||||
家庭经济困难学生认定 | 认定过程中可能出现对家庭经济困难证明审核不严格问题，导致困难认定等级不合理。 | 要求学院按照《山东理工大学家庭经济困难学生认定办法》严格审核学生提交的家庭经济困难证明材料，严格按照认定程序进行。 | 三级 | 三级 | ||||
勤工助学 | 校内勤工助学过程中可能发生的虚设岗位、考勤不实等问题，岗位聘任程序不规范问题。 | 中心不定期开展岗位核查工作；督促设岗部门勤工助学指导老师严格考勤；严格岗位申请、审批程序。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 侯娟 | 职 务 |
| 科 室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理危机预防及干预 | |||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
心理危机预防及干预 | 《学生心理健康状况月报表》及学院重点关注学生建档中可能会出现心理危机学生/重点关注学生排查、关注不到位的情况。 | 1.完善学生心理危机干预指导手册，加强对心理危机学生/重点关注学生排查工作的指导； 2.加强对学院重点关注学生建档工作的指导； 3.学院加强对班级心理委员、心理联络员的培训，提升对心理危机/重点关注学生的识别能力。 | 三级 | 三级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 张爱莲 | 职 务 |
| 科室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理危机预防及干预。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况。 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | ||||
心理危机预防及干预 | 《学生心理健康状况月报表》及学院重点关注学生建档中可能会出现心理危机学生/重点关注学生排查、关注不到位的情况。 | 1.完善学生心理危机干预指导手册，加强对心理危机学生/重点关注学生排查工作的指导； 2.加强对学院重点关注学生建档工作的指导； 3.学院加强对班级心理委员、心理联络员的培训，提升对心理危机/重点关注学生的识别能力。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 王素霞 | 职 务 |
| 科 室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理危机预防及干预 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | ||||
心理危机预防及干预 | 《学生心理健康状况月报表》及学院重点关注学生建档中可能会出现心理危机学生/重点关注学生排查、关注不到位的情况。 | 1.完善学生心理危机干预指导手册，加强对心理危机学生/重点关注学生排查工作的指导； 2.加强对学院重点关注学生建档工作的指导； 3.学院加强对班级心理委员、心理联络员的培训，提升对心理危机/重点关注学生的识别能力。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 滕亮 | 职 务 |
| 科室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理健康教育活动 | |||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
心理健康教育活动 | 校级活动项目及经费审批过程中可能会出现有失公允的情况 | 1.严格执行制度，做到项目审核公平、公正、公开； 2.严格执行经费使用相关管理规定，并自觉接受监督； | 三级 | 三级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部 武装部 2023年4月14日
姓 名 | 张倩 | 职 务 |
| 科 室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理健康教育培训 | |||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况。 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
心理健康教育活动 | 校级活动项目及经费审批过程中可能会出现有失公允的情况。 | 1.严格执行制度，做到项目审核公平、公正、公开； 2.严格执行经费使用相关管理规定，并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部 武装部 2023年4月14日
姓 名 | 郭洪涛 | 职 务 |
| 科 室 | 学生心理健康教育与咨询中心 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | 心理咨询、心理健康教育培训。 | |||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
心理咨询 | 在咨询过程中，可能出现有违心理咨询师职业伦理道德的情况。 | 认真学习并遵守《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
心理健康教育活动 | 校级活动项目及经费审批过程中可能会出现有失公允的情况。 | 1.严格执行制度，做到项目审核公平、公正、公开； 2.严格执行经费使用相关管理规定，并自觉接受监督。 | 三级 | 三级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 张 倩 | 职 务 | 主任科员 | 科室 | 大学生事务中心、公寓中心 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | 大学生事务中心工作、社会用工人员工资审核。 | |||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
事务中心日常工作运行 | 进驻单位工作的统筹协调与服务易出现不到位的情况 | 1.严格执行相关工作制度，规范工作流程； 2.加强学习和培训，努力提升服务意识和服务能力； 3.主动加强与入驻单位的沟通联系，及时解决工作中存在的困难和问题，提升服务质量。 | 三级 | 三级 | |||
社会用工人员工资审核 | 违规少发、多发工资，吃空饷。 | 严格核定岗位、加强考勤管理、实行相关部门互相监督。 | 三级 | 三级 | |||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 毕风雷 | 职 务 | 学生公寓管理中心副主任 | 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.学生住宿安排、调整工作；2.开展公寓安全教育，督促检查公寓和学生宿舍安全； 3.负责公寓内公共卫生、宿舍内务管理、汇总、发布；4.学生公寓的文化建设，组织文化活动，发挥公寓文化育人功能；5.指导学生公寓管委会开展活动；6.指导中心勤工助学学生队伍工作；7. 对各学院在学生公寓工作的评估工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
学院学生公寓工作评估 | 评估评分过程中出现人情分 | 严格按照学生工作考核办法，进行打分公示，确保评估过程公平公正。 | 三级 | 三级 | |||||
学生住宿安排 | 提供给财务的住宿数据与事实有出入 | 认真执行上级及学校住宿费收费标准，严格审核，确保数据真实性。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 赵寅申 | 职 务 | 学生公寓管理中心副主任 | 科室 | 公寓管理中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责公寓内设施、设备的管理，维修信息的报送、协调和服务工作；2.负责公寓国有资产的管理、调配等工作；3.负责落实公寓年度专项维修计划的制定和报送；4.负责公寓中心社会服务项目的管理工作。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
生活服务项目 | 存在未能严格执行有关财务制度、招标采购制度。 | 严格执行《山东理工大学货币资金管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19号）、《山东理工大学关于严肃财经纪律和加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14号）等有关财务制度和《山东理工大学招标采购管理办法》（鲁理工大政发〔2016〕172号），认真履行岗位职责。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 王婷 | 职 务 | 学生公寓管理中心主任科员 | 科室 | 公寓管理中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.做好上传下达的工作，协调中心各部门工作，加强与各部门的联系与沟通；2.协助负责办公室的日常事务工作；3.负责中心党员党费的收缴、工会会费的收缴等工作；4.负责中心办公会的记录、资料整理工作；5.负责中心工作计划、总结、周报、月报、季报等文字材料的整理、上报等工作；6.负责公寓管理中心公章的使用管理工作；7.指导、协助做好日常财务报销工作；8.负责社会用工人员工资上报。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
公章使用管理 | 公章把控不严 | 严格公章管理和使用规定，须严格履行手续后方可盖章，并备案留存。 | 三级 | 三级 | ||||
社会用工人员工资发放 | 违规少发、多发工资，吃空饷 | 《中华人民共和国劳动法》《山东理工大学公寓管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕127号）、《山东理工大学教职工考勤管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕132号）、《学生公寓中心职工考勤管理办法》《淄博新乾劳务派遣有限公司派遣员工岗位协议》 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 李刚 | 职 务 |
| 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.做好上传下达工作，协调中心各部门工作正常运转，加强与学校其他部门的联系与沟通；2.指导、协助做好日常财务报销工作；3.负责办公室的日常事务、人力资源管理及中心人员人事档案的管理等工作；4.负责社会用工人员的招聘、培训，指导、协助社会用工人员与劳务派遣公司签订劳动合同及相关业务的办理；5.做好社会用工人员的信息统计，按照国家规定及时通知达到退休年龄的人员办理退休手续；6.做好中心办公用品、劳保用品、保洁用品等物资的采购、保管、发放工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
社会用工人员的招聘、管理、考核 | 实施管理、考核过程中执行学校文件不严谨。 | 与全体管理员签订年度岗位责任书，按照《中华人民共和国劳动法》《山东理工大学教职工考勤管理办法》（鲁理工大政发〔2018〕132号）、《学生公寓中心职工考勤管理办法》《山东理工大学教职工考核指导意见》（鲁理工大政发〔2011〕145号）实施管理、考核。 | 三级 | 三级 | |||||
办公用品、劳保等物资的采购与管理 | 采购环节上不刷公务卡，金额较大时不按规范实行采购招标，在物资的领用环节上比较随意。 | 根据相关财务制度和物资采购制度，严格执行采购程序，建立物资发放档案，实行领用物品签字制度 | 二级 | 二级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 刘玉红 | 职 务 | 学生公寓管理中心主任科员 | 科室 | 公寓管理中心 | |||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责本部门资产的新增、变动、处置等相关手续的办理；负责本部门固定资产的清查、 登记及日常监督检查工作，保证做到账、卡物相符；3.负责督促办理本部门调离人员的资产移交手续，对于资产移交不清的人员，有权上报部门领导或人事部门不予办理调动手续；4.负责本部门年度新增资产及政府采购计划的汇总和上报工作；5.负责本部门资产的信息统计、汇总、上报工作。 | ||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | ||||
国有资产的管理 | 资产处置程序不严格造成国有资产流失。 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的处置程序。 | 三级 | 三级 | ||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 肖明 | 职 务 |
| 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责检查公寓用电设施及线路，加强学生宿舍用火、用电安全教育和检查，查禁学生违章电器；2.检查落实公寓门卫工作制度，规范物品出入管理，严格大件物品出入登记、外来人员登记、学生晚归登记等制度，防止公寓失盗事故的发生。保管好学生宿舍钥匙，严格借用手续；3.根据宿舍管理部安排，安排学生住宿，落实临时调整、安排的人员住宿。完成毕业生离校和其他原因退宿学生的宿舍验收工作；4.每周检查学生宿舍内务卫生一次，不定期检查纪律，检查结果按规定录入系统并上报宿舍管理部。每周检查公共区域卫生一次，保证公共区域整洁；5.负责所辖公寓国有资产管理，定期检查，配合做好维修维护工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
所辖区域内固定资产管理 | 管理不到位、不严格造成固定资产流失。 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的管理。 | 三级 | 三级 | |||||
所辖区域内住宿管理 | 违规安排住宿。 | 实行跨区跨公寓楼检查，加强监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 刘持海 | 职 务 |
| 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责检查公寓用电设施及线路，加强学生宿舍用火、用电安全教育和检查，查禁学生违章电器；2.检查落实公寓门卫工作制度，规范物品出入管理，严格大件物品出入登记、外来人员登记、学生晚归登记等制度，防止公寓失盗事故的发生。保管好学生宿舍钥匙，严格借用手续；3.根据宿舍管理部安排，安排学生住宿，落实临时调整、安排的人员住宿。完成毕业生离校和其他原因退宿学生的宿舍验收工作；4.每周检查学生宿舍内务卫生一次，不定期检查纪律，检查结果按规定录入系统并上报宿舍管理部。每周检查公共区域卫生一次，保证公共区域整洁；5.负责所辖公寓国有资产管理，定期检查，配合做好维修维护工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
所辖区域内固定资产管理 | 管理不到位、不严格造成固定资产流失。 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的管理。 | 三级 | 三级 | |||||
所辖区域内住宿管理 | 违规安排住宿。 | 实行跨区跨公寓楼检查，加强监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 陈佩虎 | 职 务 |
| 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责检查公寓用电设施及线路，加强学生宿舍用火、用电安全教育和检查，查禁学生违章电器；2.检查落实公寓门卫工作制度，规范物品出入管理，严格大件物品出入登记、外来人员登记、学生晚归登记等制度，防止公寓失盗事故的发生。保管好学生宿舍钥匙，严格借用手续；3.根据宿舍管理部安排，安排学生住宿，落实临时调整、安排的人员住宿。完成毕业生离校和其他原因退宿学生的宿舍验收工作；4.每周检查学生宿舍内务卫生一次，不定期检查纪律，检查结果按规定录入系统并上报宿舍管理部。每周检查公共区域卫生一次，保证公共区域整洁；5.负责所辖公寓国有资产管理，定期检查，配合做好维修维护工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
所辖区域内固定资产管理 | 管理不到位、不严格造成固定资产流失 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的管理。 | 三级 | 三级 | |||||
所辖区域内住宿管理 | 违规安排住宿 | 实行跨区跨公寓楼检查，加强监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 李明 | 职 务 | 学生公寓管理中心主任科员 | 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责检查公寓用电设施及线路，加强学生宿舍用火、用电安全教育和检查，查禁学生违章电器；2.检查落实公寓门卫工作制度，规范物品出入管理，严格大件物品出入登记、外来人员登记、学生晚归登记等制度，防止公寓失盗事故的发生。保管好学生宿舍钥匙，严格借用手续；3.根据宿舍管理部安排，安排学生住宿，落实临时调整、安排的人员住宿。完成毕业生离校和其他原因退宿学生的宿舍验收工作；4.每周检查学生宿舍内务卫生一次，不定期检查纪律，检查结果按规定录入系统并上报宿舍管理部。每周检查公共区域卫生一次，保证公共区域整洁；5.负责所辖公寓国有资产管理，定期检查，配合做好维修维护工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
所辖区域内固定资产管理 | 管理不到位、不严格造成固定资产流失 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的管理。 | 三级 | 三级 | |||||
所辖区域内住宿管理 | 违规安排住宿 | 实行跨区跨公寓楼检查，加强监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 宋作森 | 职 务 |
| 科室 | 公寓管理中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责检查公寓用电设施及线路，加强学生宿舍用火、用电安全教育和检查，查禁学生违章电器；2.检查落实公寓门卫工作制度，规范物品出入管理，严格大件物品出入登记、外来人员登记、学生晚归登记等制度，防止公寓失盗事故的发生。保管好学生宿舍钥匙，严格借用手续；3.根据宿舍管理部安排，安排学生住宿，落实临时调整、安排的人员住宿。完成毕业生离校和其他原因退宿学生的宿舍验收工作；4.每周检查学生宿舍内务卫生一次，不定期检查纪律，检查结果按规定录入系统并上报宿舍管理部。每周检查公共区域卫生一次，保证公共区域整洁；5.负责所辖公寓国有资产管理，定期检查，配合做好维修维护工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制，认真执行上级及学校相关法规及制度，根据相关工作流程开展工作。积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
所辖区域内固定资产管理 | 管理不到位、不严格造成固定资产流失。 | 按照《山东理工大学国有资产管理办法》（鲁理工大政发〔2022〕39号），规范国有资产的管理。 | 三级 | 三级 | |||||
所辖区域内住宿管理 | 违规安排住宿。 | 实行跨区跨公寓楼检查，加强监督。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 侯振中 | 职 务 | 科员 | 科室 | 就业指导中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 协助主任全面负责中心工作，贯彻上级就业工作政策，落实学校就业工作措施；负责与主管部门业务沟通及各类数据审核上报；负责编制年度就业质量分析报告；分析就业率和就业质量，开展毕业生信息调查和用人单位对毕业生的评价调查；负责就业工作信息化建设；统筹毕业生数据统计及就业事务办理；统筹大学生就业指导工作及就业指导教师队伍建设；统筹就业市场维护开拓及校园招聘工作；完成上级部门和学校交办的其他工作。 | |||||||
廉政 职责 | 廉洁自律，自觉加强自身党性修养，认真执行上级主管部门及学校毕业生就业工作有关规定。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
就业宣传材料设计印刷 | 指定印刷设计方。 | 严格执行学校采购规定，择优选择设计印刷方，保证产品优良品质。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 杨勇 | 职 务 | 科员 | 科室 | 就业指导中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.负责《大学生就业指导》课程建设；2.负责组织开展大学生就业指导活动和理论研究；3.负责就业指导教师队伍建设；4.完成上级部门和学校交办的其他工作。 | |||||||
廉政 职责 | 廉洁自律，认真执行上级主管部门及学校毕业生就业工作有关规定 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
就业指导课排课 | 老师对具体上课时间的要求。 | 教务处排课系统自动生成后，再对个别老师的要求与教务处协商，进行微调，避免人情排课。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 朱领娣 | 职 务 | 科员 | 科室 | 就业指导中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 做好企业宣讲会的对接和服务；参与组织大型毕业生供需见面会；领导交办的其他任务。 | |||||||
廉政 职责 | 廉洁自律，自觉加强自身党性修养，认真执行上级主管部门及学校毕业生就业工作有关规定。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
用人单位资质审核 | 在审核用人单位入校招聘中，对个别单位执行标准不够严格。 | 严格按照学校规定的审核标准执行，做好资质审核，电话对接，了解企业情况，严禁虚假招聘、培训+推荐工作，对毕业生高额收费的机构进入校园。 | 三级 | 三级 | |||||
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：学生工作部武装部 2023年4月14日
姓 名 | 崔国伟 | 职 务 | 七级职员 | 科室 | 就业指导中心 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 负责就业数据统计，采集审核上报毕业生生源信息，编制上报就业方案，协助完成各类数据审核上报；负责毕业生就业事务，办理毕业生派遣，邮寄毕业生档案等；负责对毕业班辅导员进行就业工作业务培训；协助完成年度就业质量分析报告编制工作；完成上级部门和学校交办的其他工作。 | |||||||
廉政 职责 | 廉洁自律，自觉加强自身党性修养，认真执行上级主管部门及学校毕业生就业工作有关规定。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
毕业生档案材料补办审查 | 毕业生档案管理 | 严格执行《山东理工大学学生档案管理规定》。 | 三级 | 三级 | |||||
将不符合条件的学生信息审核通过 | 毕业生信息审核
| 严格执行上级有关规定。 | 三级 | 三级 | |||||
